game365备用网址2018年部门预算
目 录
第一部分 game365备用网址概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 game365备用网址2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 game365备用网址2018年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
二、一般公共预算支出安排情况
三、一般公共预算基本支出安排情况
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
五、政府性基金预算支出安排情况
六、部门收支预算总体安排情况
七、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分game365备用网址概况
一、部门主要职能
1.负责处理市网络安全和信息化领导小组日常事务工作，协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求，向领导小组提出工作建议。
2.贯彻落实中央、省网络安全和信息化发展战略规划、互联网新闻信息传播方针政策，拟订全市网络安全和信息化发展规划和政策，督促落实涉及政治、经济、文化、社会及军事各个领域网络安全、信息化和“互联网+”重大事项。
3.根据全市国民经济和社会发展总体规划，拟订网络安全和信息化的专项规划和年度计划并组织实施，统筹推进全市智慧城市建设。
4.统筹协调组织全市互联网宣传和舆论引导工作，推动网络社会工作和网络阵地、网络文化建设，负责全市重点新闻网站规划建设，维护互联网意识形态安全。
5.负责推进网络安全和信息化法治、标准建设，协调处理网络安全和信息化重大突发事件，依法查处有关违法违规行为和网站，统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设，协调推动网络和信息化领域重大科技攻关。
6.负责推动移动互联网发展和传统媒体与新媒体融合发展，指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，负责贯彻落实信息网络行业资本准入和安全审查的有关政策，负责在武汉市内提供金融信息服务业务审查、管理。
7.负责组织网络和信息化领域开展对外交流与合作，负责对各区和有关部门关于网络安全和信息化工作的指导、检查、推动，负责指导、协调、监督全市电子政务工作，负责指导、协调全市政务网络和政府门户网站建设工作，管理政府门户网站安全工作。
8.负责信息产业发展和软件产业发展、信息基础设施建设和管理、无线电管理、国防信息动员管理等有关工作。
9.承办上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入game365备用网址2018年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关下属1个二级单位组成，二级预算单位包括：
1.武汉市信息中心
三、部门人员构成
game365备用网址总编制人数121人，其中：行政编制40人，工勤编制3人，事业编制78人。在职实有人数111人，其中：行政编制39人，工勤编制3人，事业编制69人。
离退休人员56人，其中：离休3人，退休53人。
第二部分 game365备用网址2018年部门预算表
表1.game365备用网址2018年财政拨款收支预算总表 （点击浏览）
表2.game365备用网址2018年一般公共预算支出表 （点击浏览）
表3.game365备用网址2018年一般公共预算基本支出表 （点击浏览）
表4.game365备用网址2018年一般公共预算“三公”经费支出表 （点击浏览）
表5.game365备用网址2018年政府性基金预算支出表 （点击浏览）
表6.game365备用网址2018年部门收支总表 （点击浏览）
表7.game365备用网址2018年部门收入总表 （点击浏览）
表8.game365备用网址2018年部门支出总表 （点击浏览）
第三部分game365备用网址2018年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体安排情况
2018年财政拨款收支总预算28467.79万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入26253.76万元,上年结转2214.03万元。支出28467.79万元，其中：基本支出3304.4万元，项目支出 25163.39万元。
二、一般公共预算支出安排情况
2018年一般公共预算支出预算数28467.79万元。（1）其中：本年预算26253.76万元，比2017年预算增加21125.22万元，增长412%；主要是game365备用网址2018年将网络信息化专项资金入部门预算。（2）上年结转2214.03万元。具体安排情况如下：
(一) 基本支出3304.4万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出、公用经费（商品和服务支出）。
(二) 项目支出25163.39万元。其中：一般行政管理事务3189.87万元。主要用于：网络宣传引导及舆情管控工作经费1341.05万元；国防信息动员专项工作经费10万元；上年结转项目1838.82万元。信息安全建设200万元。主要用于：全市网络安全保障体系构建经费200万元。专用通信601.40万元。主要用于：武汉市电子政务网络出口、涉密网络、政务平台租用费601.4万元。无线电监管125万元。主要用于：无线电管理专项工作经费50万元；市无线电监测专项工作经费75万元。其他工业和信息产业监管支出1732.06万元。主要用于：网络舆情监测工作经费331万元；云端武汉（市民之家）运维费265万元；电子印章CA认证服务费14.85万元；武汉市互联网基础数据库、2018年互联网发展报告40万元；武汉市政务外网平台、政务机房安全测评整改490万元；武汉市公开数据平台三期65万元；武汉市政府门户网站日常运维费151万元；上年结转项目375.21万元。其他技术研究与开发支出7620万元。主要用于： “互联网+”产业发展引导基金5000万元；武汉市创建中国软件名城计划2500万元；信息产业及信息化建设专项管理费120万元。一般行政管理事务5879.06万元。主要用于：信息基础设施建设5794.06万元；全市电子信息产业统计、国际软件博览会组展85万元。信息安全建设5816万元。主要用于：武汉市网络安全工作专项经费1030万元；信息化建设经费4786万元。
三、一般公共预算基本支出安排情况
2018年一般公共预算基本支出3304.4万元。其中：
（一）人员经费2675.61万元，包括：
工资福利支出2362.65万元，主要用于在职人员工资、津补贴、社保医保等支出。
对个人和家庭补助支出312.96万元，主要用于离退休人员离退休费、在职人员公积金等。
（二）公用经费628.79万元，均为商品和服务支出，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算75万元。其中：(1)因公出国(境)经费40万元；(2)公务用车购置及运行维护费30 万元(公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费 30万元)；(3)公务接待费 5万元。2018年“三公”经费预算较2017年相比无变动。
五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
game365备用网址2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
六、部门收支预算总体安排情况
按照综合预算的原则，game365备用网址所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)、其他收入、上年结转。
支出包括：基本支出、项目支出。
2018年部门收支总预算28559.79万元。比2017年预算增加23044.78万元，增长418%，主要是game365备用网址2018年将网络信息化专项资金纳入部门预算。
七、部门收入预算安排情况
2018年部门收入预算28559.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入26253.76万元，占92%；其他收入92万元，占0.03%；上年结转2214.03万元，占7.7%。
八、部门支出预算安排情况
2018年部门支出预算28559.79万元，其中：基本支出3344.4万元，占11.7%；项目支出 25215.39万元，占88.3%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2018年部门本级机关运行经费325.02万元。
(二)政府采购预算情况
2018年部门政府采购预算支出合计14189.30万元。包括：货物类10万元，服务类14179.30万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，部门共有车辆11辆。其中：一般公务用车10辆，特种专业技术用车1辆。
(四)绩效目标设置情况
2018年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款25163.39万元。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(三)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：
1.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：反映用于资源勘探、制造业、工业信息等方面支出。
2.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术研究与开发事务方面的支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
(七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
